目    录

 

    一、部门主要职能    

    二、部门决算单位构成

一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

        四、支出决算明细表

        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

        九、“三公”经费支出决算表

 

 

江西省文学艺术界联合会是江西省级人民团体。主要职责是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，高举旗帜，围绕大局，服务人民，改革创新，坚持“二为”方向，“双百”方针和“三贴近”原则，坚持以服务党和政府工作大局为出发点，以满足人民群众文化需求为落脚点，以繁荣江西文艺创作为主供点，以打造“文艺赣军”为支撑点，以发展文化产业为增长点，以抓好文联自身建设为着力点，充分发挥联络协调服务职能，积极探索新形势下符合文联特点，充满生机活力的管理体制，运行机制、组织形势，活动方式，进一步解放思想，振奋精神，团结进取，推进文艺创新，努力开创我省文艺事业大发展大繁荣的新局面，为加快实现江西崛起新跨越贡献力量。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即江西省文学艺术界联合会。

 

 

本部门2015年度收入总计4297.89万元，其中上年结转和结余1372.42万元，较上年下降6.09%；本年收入合计2925.47万元，较上年增长9.18%，主要原因是：增人增资、工作经费补助以及下达了2015年文艺繁荣工程专项。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2619.60万元，占89.54 %；其他收入（含附属单位上缴收入、利息收入）305.87万元，占10.46%。  

本部门2015年度支出总计4297.89万元，其中本年支出合计2770.85万元，较上年增长13.58 %，主要原因是：增人增资,单位被评为和谐平安、综治文明单位和精神文明单位发放奖金等。年末结转和结余支出1527.04万元，较上年下降10.24%，主要原因是：部分文艺繁荣工程专项在筹备尚未启动。

本年支出的具体构成为：基本支出2331.58万元，占84.15%；项目支出439.27万元，占15.85%。

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1479.2万元，决算数为2464.98万元，完成年初预算的166.64%，主要原因是因工作需要，追加预算1140.4万元。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1410.1万元，决算数为1980.84万元，完成年初预算的140.48%；教育支出无年初预算数，决算数为3.11万元；文化体育与传媒支出无年初预算数，决算数为410.50万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为49.8万元，决算数为49.8万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为19.3万元，决算数为19.47万元，完成年初预算的100.88%；其他支出无年初预算数，决算数为1.26万元。

按经济分类科目分：工资福利支出673.7万元，较上年下降6.2%，主要原因是：部分奖金2014年在工资福利中支出，2015年在对个人和家庭补助中支出；商品和服务支出763.11万元，较上年下降11.9%，主要原因是：2015年减少项目经费支出；对个人和家庭补助支出926.84万元，较上年增长20.08%，主要原因是：发放了和谐平安、综治文明单位和精神文明单位奖金等；基本建设支出75.65万元，较上年增长4376.33%，主要原因是：文艺志愿服务场所改造项目在2015年完工；其他资本性支出25.68万元，较上年增长51.06%，主要原因是：2015年增加了政府采购支出。

    四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费425.16万元，较上年下降12.76%，主要原因是：2014年拨付杂志办刊费，2015年此项经费在项目经费中支出。其中：办公费9.53万元，印刷费8.27万元，水费1.24万元，电费15.89万元，邮电费9.78万元，物业管理费32.51万元，差旅费44.31万元，维修（护）费32.28万元，会议费34.34万元，培训费1.52万元，公务接待费17.72万元，专用材料费31.68万元，劳务费49.65万元，工会经费16.12万元，福利费21.81万元，公务用车运行维护费30.82万元，其他交通费用4.22万元，税金及附加费用26.78万元，其他商品和服务支出11.01万元，办公设备购置20.16万元，专用设备购置2.53万元，其他资本性支出2.99万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为70.91万元，决算数为50.77万元，完成预算的71.6%，决算数较上年下降1.67%。其中：

    （一）因公出国（境）支出年初预算为10万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：我会严格执行《江西省因公出国出境管理办法》，控制出国出境人数。

（二）公务接待费支出年初预算数为32万元，决算数为19.95万元，完成预算的62.34%，决算数较上年增长118.99%。主要原因是：我会严格执行省委省政府关于厉行节约的有关文件精神，严格控制公务接待支出，因工作需要2015年举办了几次晚会，接待费比上一年度有所增长。

（三）公务用车购置及运行维护费支出30.82万元，其中公务用车维护费支出年初预算数为28.91万元，决算数为30.82万元，决算数较上年下降26.69%。主要原因是：我会严格执行公务用车保险、维修、加油政府采购，努力降低运行成本，因2015年我会举办和承办了许多大型活动，导致公务用车运行维护费略超预算。

本部门2015年度政府采购支出总额112.30万元，其中：政府采购货物支出60.3万元、政府采购工程支出47.48万元、政府采购服务支出4.52万元。授予中小企业合同金额84.77万元，占政府采购支出总额的75.49%，其中：授予小微企业合同金额84.77万元，占政府采购支出总额的75.49%。

    截止2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，均为一般公务用车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

    按照省财政厅的要求，省文联积极推进预算绩效管理工作，制定了预算绩效评价管理办法，建立了预算绩效评价体系，选取了14个项目作为2014年度预算绩效评价项目，项目评价结果均为“优秀”；选取了省作协作为整体支出绩效评价部门，评价结果为“良好”。通过预算绩效评价，我会完善了内部管理，强化了绩效意识，加强了资金监管，提高了预算管理水平。